老师你好,我们公司5月份的销项税额是28899.08元,进项税额是32268.77元,那是够抵扣的,还剩3369.69未抵扣,是这样吗?
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84785006 | 提问时间:2023 02/04 11:15
您说的对,5月份的销项税额28899.08元,进项税额32268.77元,可以抵扣的金额28931.08元,未抵扣的金额3369.69元。这种情况叫差额征收,即销项税额小于进项税额,我们按照差额值来征收小额税,以让企业税款匹配。
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2023 02/04 11:23
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