老师，您好。我们上个月收到一张发票，付款且认证抵扣后发现对方税率开具错误。本月退回重开后的账务处理怎么做呢？新收到的正确的发票该怎么入账呢？
问题已解决
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84785031 | 提问时间：2023 02/04 10:54
新年好
先把之前入账的分录红冲，然后根据新收到的正确的发票做正确的分录
2023 02/04 10:55
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