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税控盘维护费280,没有产生销项时未抵扣,附加税表怎么填,没有自动跳出
84784981 | 提问时间:2023 02/04 10:32
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
在填写附加税表时,如果没有产生销项可以抵扣,则应在税控盘维护费项下标注“未抵扣”,开票机构填写“未抵扣”,税收分类码填写空格,税率填16,税额填280,行业分类码填写与销项相同税收分类码。 如果未抵扣的情况下,没有自动跳出,可能是税控盘维护费的开票机构没有填写税收分类码、税率或者行业分类码错误,以及实际上抵扣金额大于税控盘维护费金额等问题。 此外,可以根据附加税种类查询税率,及时更新开票机构、税收分类码、行业分类码的信息,以便填写附加税表,并保证每一项数据的准确性。另外,要注意检查和更新税控盘维护费抵扣状态,以避免结转抵扣。
2023 02/04 10:42
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