红冲发票的处理流程为： 首先，拿到供应商的发票，先进行审核，确认发票信息无误后再进行红冲。 其次，准备红冲发票纸张。根据供应商发票的信息，登陆发票平台，按一定格式准备好相应的税务发票实体，然后将其打印在红色的税票纸上，并填写红冲的原因和金额。 最后，将红冲发票送至发票管理部门，由专业人员进行审核，审批通过后，方可生成红冲发票，完成红冲发票程序。 以上就是红冲发票的处理流程，此过程非常重要，任何一步发生错误都会影响到发票的准确性及可信度。 拓展知识：红字发票又称红冲发票，是取代原始正常发票，通过抵销原正常发票来创建新发票的一种方式，红冲发票有助于政府更有效地管理发票，也可以有效防止误用发票及其他财务欺诈行为。