生成采购入库单凭证的步骤一般为： 1. 登录财务软件，进入记账界面，点击“凭证录入”，选择一张空白凭证； 2. 填写凭证栏目，填写凭证日期、字号、摘要，输入采购入库单相关的摘要信息； 3. 选择凭证科目，以采购入库单原始凭证为基础，选择“应付账款”科目； 4. 核实金额，按采购入库单的金额填写到“借方金额”栏目中； 5. 填写辅助核算项，从供应商辅助核算菜单进入，把采购入库单的供应商账户（如果有多个）填入辅助核算项； 6. 保存凭证，点击“保存”按钮，完成生成凭证的过程； 7. 进行凭证审核，点击“审核”按钮，对凭证进行严格的审核，防止发生财务犯罪及错误会造成的财务损失。 拓展知识：凭证的审核与核销是检查财务会计工作情况的重要手段之一，也是会计操作流程完整性的体现，利于发现企业财务犯罪。核销是会计凭证审核的最后步骤，是将已审核凭证正式纳入财务账簿，对财务会计操作流程进行审计完整性检查的重要部分。