报销的具体程序大致如下： 1、申请人需要准备好报销所需的报销单、发票、发票明细和其他相关凭证。 2、将报销的报销单、发票以及相关费用的凭据提交部门负责人审核，负责人需要确认报销的费用，并签字确认。 3、根据不同类型的报销，上报不同负责人审批，审批人需要签字确认。 4、经负责人审批通过，将报销申请提交财务部，财务部审核所有的报销费用，并确认报销费用的正确性。 5、由财务总监签字确认，并将其送至出纳进行付款，出纳将款项付给申请人。