日常费用报销流程分为三个步骤： 1. 填写报告：首先，要求报销人员撰写费用报销报告，如：名称、日期、金额、数量等。 2. 审核：报销的报告在提交后由主管审核，然后将报销的报告提交给会计部门，由专业会计师审核。 3. 付款：审核通过后，支出单据将提交给财务审批，完成相关财务登记后，财务部门就可以向报销人发放报销费用。 拓展知识：日常费用报销需要根据报销人员的实际情况和费用的实际报销情况来判断，费用的核实必须认真负责。在审核和付款之前，必须做好相应的账务处理，以保障报销的正确，并且避免可能的财务损失或欺诈行为。