卖方专票金额多开了，请问怎么做账务处理
问题已解决
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84784990 | 提问时间：2023 02/03 16:22
1.首先，应将专票金额多开发票与正确发票金额进行对比；
2.其次，应对多开发票进行重新认证，并将多开发票金额调增至正确发票金额；
3.再次，应将多开发票金额与发票明细进行核对，以确保账务记录准确无误；
4.最后，应将多开发票的相关信息妥善记录，以备日后查询和处理。
2023 02/03 16:36
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