如果手工核销多了一张单据，可以按照以下步骤操作： 1.对于原有单据，可以将其进行退单操作，这样核销的金额就可以退回原有账户； 2.对于多出来的单据，需要到财务进行核销操作，以确保金额能够正确进行分账； 3.如果已经核销多出来的单据，可以进行冲销操作，以确保财务最终清算正确； 4.最后，还需要对多出来的单据进行查证，以确保其正确性和合法性。