1. 首先，将21年8月份的发票填写到报销表中，把报销的费用汇总起来，确认报销金额是否超出规定额度，如果超出，需要将余额补充到自己的个人部分； 2. 然后，将发票拍照或扫描，附上报销表一并上传到公司财务部系统中； 3.财务部会收到报销信息后，审核通过后，就会把确认报销金额打入个人账户； 4.最后，根据公司会计部门的要求，将报销发票和报销表存档在档案室中，作为后续财务核算的依据。 拓展知识：企业的财务报销流程，通常包括企业的财务审批流程和会计记账流程，其中前者是财务审核过程，由财务部门负责；后者是财务处理过程，由会计部门负责，将有效的票据和其他凭证准确记录至企业账本，以便日后核销和核算。