业务员报销费用流程大致如下： 1、业务员首先需要准备报销所需的相关材料，包括发票、发生费用的差旅申请单、行程确认单、实际发生的费用清单等； 2、准备好材料后，业务员需要前往财务部，将报销所需的材料交给财务部的专人，并填写报销申请单； 3、财务部的专人会在报销申请单上签字确认，并核对准备的材料； 4、财务部会对所需材料进行审核，审核通过后，财务部会出具报销支付审批单； 5、报销支付审批单经财务部相关领导审批通过后，财务部会入账报销费用； 6、银行支付通过后，财务部会为业务员出具报销凭据，报销结束。 拓展知识：对于报销支付审批单，财务部会根据实际情况的不同，给予不同的审批权限。审批权限越低，可以审批的金额越低，反之亦然。在审核报销费用时，财务部也可能会根据企业的相关政策，拒绝一些特殊情况的报销申请，为了确保报销申请顺利通过，业务员应注意按照企业的报销条例等要求准备相关的报销材料。