我们公司前面3年应收账款有些挂账很久了,是因为客户将考核费用从应收款中直接扣了。这个账我怎么处理,这个考核费用已经扣除了(客户那边给我们打的款已经是扣除考核费用的余额),我这边没有相关的考核费用单据,我这边应该怎么做分录
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84785022 | 提问时间:2023 02/02 14:38
首先,你需要确认客户是否已经支付了考核费用。如果客户已经支付了考核费用,你可以在应收账款账户上做一笔借记,金额为考核费用,同时在应付账款账户上做一笔贷记,金额为考核费用。如果客户没有支付考核费用,你可以在应收账款账户上做一笔借记,金额为考核费用,同时在应付账款账户上做一笔贷记,金额为考核费用,并在应付账款账户上做一笔借记,金额为考核费用,同时在应收账款账户上做一笔贷记,金额为考核费用。
2023 02/02 14:52
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