我们开了红字发票信息表给对方,但对方两年了还未开红字发票给我们,之前的会计己经做账,但报税人员末报进项税额转出,现在申报表和账上的进项税额转出的金额不一致,应该怎么办?申报表做进项转出吗?但没有收到红字发票呀
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问题已解决
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84784958 | 提问时间:2023 02/02 14:10
对方拖延发票给您引发的问题,您可以从以下几个方面处理。
首先,您可以与对方进行沟通,要求对方按双方约定的时间发票。如果对方不给您发票,您可以把这些事情做入账,再据此申报纳税。
另外,如果您没有收到红字发票,按照《企业所得税法实施条例》第六十大条中的规定,您可以用下列单据作为征收企业所得税的证明文件:当事人其他财务记录、货物出入库单据、货物有关金额明细清单等。
拓展知识:红字发票是指购买商品服务所开具的收据,其中发票明细中的税额用红色字体打印。红字发票可以向税务部门出示,申报纳税时可以使用红字发票,也可以使用其他相关单据作为纳税证明文件。
2023 02/02 14:22
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