社保工资公积金都是当月账当月扣，工资当月发，社保工资公积金还需要计提吗？还是当月做银行存款_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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社保工资公积金都是当月账当月扣，工资当月发，社保工资公积金还需要计提吗？还是当月做银行存款

84784979 | 提问时间：2023 02/02 13:13

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好可以不计提当月可以计入银行存款的

2023 02/02 13:14

2条追问解答查看全部

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在实操中，天津公司的公积金社保当月扣当月费用入在当月不计提直接缴纳，工资当月计提当月扣除当月社保公积金个人部分。工资社保公积金这样做账务处理对吗

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叔，我们这个单位，社保是当月社保，下个月扣，公积金是当月扣当月的，工资，社保，个税，都是当月计提，下月支付，只有公积金，，当月扣当月的公积金，需要计提吗？

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就是工资是当月发上月的，社保和公积金是当月交当月的，那做账时是当月做上月工资、社保和公积金计提和上月工资发放，但是缴纳社保和公积金就是当月的，这种情况该怎么处理呢？

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当月工资下个月发，社保当月交当月的，该如何做账，是工资正常计提，社保这块就当月计提当月，当月支付。

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想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

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