当发票有多出的金额时，我们将按财务会计准则的要求进行处理，要确保账务上的准确性。具体处理操作如下： 1. 确认多出的金额：先核实收到的发票是否有多出的金额，并确定该金额是否属实，若为真实，则要对其进行处理。 2. 制作补票: 针对多出的金额做出正确的摘要，并录入补开的票据，将原有的发票改正并重新打印。 3. 记录会计凭证：根据发票的具体情况，准确记录会计凭证，并结合补票办理事项，将多出的资金归还给客户。 举个例子，如果客户收到发票金额为1000元，而实际买单只有990元，那么这10元就是多出来的现金，此时就需要针对10元做出摘要并录入补开的票据，并将原有的发票改正，重新打印，再将多出的资金退还给客户。