老师,我想问一下,发票多出了一分钱,这一分钱要处理掉,那账务处理怎么做呢?
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84785040 | 提问时间:2023 02/02 12:17
当发票有多出的金额时,我们将按财务会计准则的要求进行处理,要确保账务上的准确性。具体处理操作如下:
1. 确认多出的金额:先核实收到的发票是否有多出的金额,并确定该金额是否属实,若为真实,则要对其进行处理。
2. 制作补票: 针对多出的金额做出正确的摘要,并录入补开的票据,将原有的发票改正并重新打印。
3. 记录会计凭证:根据发票的具体情况,准确记录会计凭证,并结合补票办理事项,将多出的资金归还给客户。
举个例子,如果客户收到发票金额为1000元,而实际买单只有990元,那么这10元就是多出来的现金,此时就需要针对10元做出摘要并录入补开的票据,并将原有的发票改正,重新打印,再将多出的资金退还给客户。
2023 02/02 12:26
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