如果客户认证后红冲了开票，我们应该先将该发票加入到税务微账报表“红冲发票记录”中，然后在“发票列表”中标记“红冲”，并在“发票信息”中填写红冲原因。最后，需要将红冲的货物、技术服务或者劳务加入后续销项发票中，针对相关金额进行校正，完成发票红冲操作。 拓展知识：红冲发票又称作红字发票，是指按照发票管理办法要求，在税务机关认可的发票管理系统中进行反向操作，可以抵销掉原发票的做法。应用案例：某公司中，客户把错签的发票给收回，该公司就可以进行开票红冲操作，并重新开正确的发票并发给客户。