2017年首次购买金税盘,一直未做账,现在要怎么处理,勾选平台一直跳这个未勾选金额,是按全额抵扣还是按税额抵扣,请老师告知,谢谢
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84785022 | 提问时间:2023 02/01 12:36
这种情况下,应当按税额抵扣,如果首次购买金税盘,不管勾不勾选,未做账,税额应该是原税额。举个例子,一项商品价格为1000元,增值税税率为17%,则应缴纳增值税170元,其中金税盘支付的税金为170元,拓展知识:在金税盘上勾选“以实际税额扣缴”,可以把总价中的税额分成两部分,一部分是用于扣缴的税款,另外一部分用来为消费者补充税款,以达到实现按实际税额抵扣的效果。
2023 02/01 12:48
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