首先，我们需要确定开票金额是否与实际付款金额相符，如果开票金额少于付款金额，则供应商应及时补开新发票，将少付的部分写明，开出交款凭证并在发票上做备注，领导审核签字后才可以给予补开发票；如果开票金额多付款金额，则可由供应商提供收据或发票折价凭据，核对无误后审核签字即可予以通过。同时，也要及时联系供应商，要求供应商将多付的钱退款，以保证这笔钱能够正确审核，让发票金额正常处理，确保供应商业务正常运行，避免账务混乱。 另外，为了预防此类情况发生，在进行财务审核之前，应及时核实与供应商的发票金额是否相符，并确认收款金额与实付金额是否一致，如果有异常就明确发票金额实付款金额，并及时登记审核，以保证精确的财务核算。