对于要冲红上月开的发票，可以直接找到并按照冲红的流程进行冲红。一般来说，发票冲红的主要流程有三步：首先，登记冲红登记单，登记冲红原因及相关内容；其次，财务审核通过，由财务处领取冲红税务发票；最后，财务主管签字，核实冲红发票的正确性，完成整个冲红程序。 此外，在冲红发票的过程中，还需要确保冲红内容的正确性及完整性，特别是针对发票内容有偿定金和非偿定金等有社会保险费报销的，应该根据具体情况进行考虑，确保冲红数据的正确性。 从发票冲红的角度来说，也可以通过计算机系统进行操作，只需要按照冲红程序，进入计算机系统，输入被冲红发票的信息，完成冲红操作，可以提高发票的冲红效率。