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#实务#
企业当月帮员工买了社保，但是个人没有扣款，因为该员工放到劳务派遣公司发放工资了，但是账上其他应收款有余额，我在付劳务公司当月工资的时候做了扣费，在他的工资表扣了这个社保金额，我要怎么出账才平呢？？
84785037 | 提问时间：2023 01/31 14:06
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 你的意思，就是个人部分的社保，公司没有收吗？
2023 01/31 14:07
12条追问解答 查看全部

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当月上交了公司社保，其他应收款的金额与次月发放当月工资代扣个人社保其他应收款的金额不一致，原因是当月做了增员，社保系统 没有扣费，次月一起扣，而工资表扣费了，还有个原因是公司有部分人的社保个人部分也由公司承担，这个在实际工作中账务在怎么处理呢 1430
其他应收款社保个人部分的问题，我每次做账没有按照工资单上来，直接工资是倒挤的，现在11月肯定是做10月的账，发9月的工资，我们工资是当月计提当月发放，所以是计提9月发放9月，我做的其他应收社保个人算得是 10月扣的款，所以我的其他应收款每月是没有余额的，我以后想按工资表的来，但是我们工资表人员每个月都有变动，社保扣款有可能10月扣的有9月期间的，但是我们9月的工资表就把9月社保个人的扣了，我以后想跟着工资表走，我怎么调账呢 109
我们工资是做当月计提当月发放的，扣的医社保费用（个人部分）也是扣当月的，这样扣完后我们余额表代扣的医社保这个地方是不是应该没有余额了 374
老师，上个月人事在工资中多扣了员工个人社保，但实际上社保局扣款是没有扣这部分，那这个月她把钱补给了员工，要怎么把个人社保这部分的账给平了 224
老师，我们每个月工资表上面扣员工社保，那个社保是扣的当月的还是上月的呢，工资是当月发上月的 939
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