应付客户对价，也叫付款对价，是指付款对象向收款对象提出的货物或服务所对应的价款。通过严格的核算来保证在交涉货款时，所涉及金额和付款时间、数量、品种、质量等与合同中约定一致，以确保付款对象收到的价款是合理的。 处理应付客户对价的过程主要包括： 1、准备工作：收集销售合同、客户对账单、发票、付款凭证等财务凭证，并确认已收到的货款和发票； 2、核对明细：识别数值，比对单据的金额是否一致，实做交款与发票的关联核对； 3、确认付款：如费用无异议，经报销审核、付款审核，确认付款； 4、结账：通过审核后，将应付款实际付款对账，并对应登记凭证及支付凭证，完成结账清算； 5、归档处理：将完成结账后的应付款及相关凭证整理归档，以备日后查阅。 付款对价要牢记以下原则：收支必须一一对应，商品数量必须一致，商品种类必须一致，商品质量必须一致，商品价格必须一致；付款时间允许在订货合同规定的付款期限内完成付款；合同签订后，必须有相应的发票出具，发票上的内容必须根据合同内容一一对应。 拓展知识：应付客户对价的实施，有助于防止商业潜在的各种欺诈行为的发生，以确保企业帐户的合规性和完整性。此外，应付客户对价往往涉及到大量的资金，也可以节省企业的金融成本，帮助企业提高财务的可控性。