答：两个部门做的操作不一致，我们建议按照如下流程操作：1.根据发票，仓库那边上月做入库，并做好入库记录；2.会计这边根据发票多出来的货物做出库，并做好出库记录；3.两个部门及时做好沟通和同步，确保货物实物和账面数据是一致的。 这样做的好处是可以有效地避免货物损失或者账面数据不准确，对企业的经营来说，都有利于改善工作效率，提高质量，提升整体管理水平。拓展知识：此外，建议可以通过ERP等管理系统，实现仓库账务两部分的自动同步，这样可以帮助企业更好的控制及管理企业的资金流动及物料的进出，有助于企业经营管理体系的建设。