您好，公司员工出差自己垫付的机票费和住宿费可以从公户转账作为报销费转给他。入账可以分为以下步骤： 1. 员工出差后将费用报销的凭证（如发票）由出差人提供，并在凭证上打上公司报销章。 2. 经财务审核，出差报销费用记入公司账户。 3. 从公司的账户中给员工转账。 4. 最后，财务部门按费用凭证记入费用账户中，将费用记入应付款项中，完成整个报销流程。 同时，为了更好地进行凭证管理，可以建立凭证数据库，对凭证一一进行登记，以避免报销不合理。 拓展知识：完成凭证核销既能维护企业权益，又能减轻员工负担，受到企业主们的认可和欢迎。随着经济的飞速发展，越来越多的企业都开始采用财务核销的方式来管理凭证，以充分保护企业主的利益，明确企业的支出标准，保证凭证的真实性，优化企业的内部管理。