老师请问报税报表上的本年累计进项,销项和进项税额转出还有应纳税额上的累计金额分别对应财务软件哪些科目余额
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84785003 | 提问时间:2023 01/29 08:24
本年累计进项主要对应财务软件中的应交税金-进项税额科目余额,销项主要对应财务软件中的应交税金-销项税额科目余额,而进项税额转出应当是指销售额所得税进项税额转出,此时应当是应交税金-销项税额科目与应交税金-进项税额科目之间有相互转换,而应纳税额上的累计金额则主要是应交税金-应纳税额科目余额的累计。
拓展知识:税金类别有增值税、营改增税费、消费税、企业所得税等,其中不同的税务会有不同的缴纳标准和要求,报税报表上的累计金额是对这些税务的累计计算,因此,结合财务软件中的科目余额,可以用于税务稽核。
2023 01/29 08:29
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