您好， UK税控盘的红冲发票的操作步骤如下： 第一步：登录税控盘，选择“发票管理”，点击“红冲发票”； 第二步：输入正确的发票代码和发票号码，在出现的红冲发票页面； 第三步：输入正确的红冲金额和原因，并上传红冲凭证； 第四步：选择红冲原因，如“货物损坏”等； 第五步：核对信息，点击“确认红冲”按钮； 第六步：红冲完成，生成红冲发票，财务可以进行审核。 拓展知识： 红冲发票是指原发票内容及金额由正转负，但发票编号、发票代码和收款方等内容不变，且发票抬头由购方变成销方，从而把原发票取消，新生成红字发票的税法操作。