根据财务部门的规定，公司员工出差开车每公里油费可以报销，但必须按照相关规定提供正确的发票，发票内容必须完整，包括公司名称、姓名、支付金额、支付时间、支付方式等，不可缺少，也不可开具个人的发票，发票的抵押仅针对财务部门的审核，且发票的价格在正常范围内才可报销。 拓展知识：报销差旅费的原则有六： 1、报销必须有实物明细清单； 2、报销的金额不能超过实际支出的标准； 3、报销的发票必须合法有效； 4、报销的费用必须工作相关； 5、报销必须有实际支出； 6、报销必须遵守其他有关规定。