老师,你好,请问一下我们付了平台的服务费,开了发票进项也抵扣了1%税率的,但现在合作方违约,这笔服务费合作方又付给我们了,这种情况我应该怎么处理
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84785035 | 提问时间:2023 01/28 18:42
如果你付了平台服务费,已经开发票进项抵扣了1%的税率,而合作方现在违约,并又赔付了平台服务费,那么你可以采取如下方式处理:
首先,你需要询问你付出的服务费是怎么抵扣的,如果是抵扣税费,那么你可以申请税务部门将服务费的税款金额退还给你,这部分金额将归还到你的服务费支出中。
另外,你还需要将抵扣的服务费,以及由合作方赔付的服务费,作为企业自营收入或报销收入进行处理。这样,你就可以在税务部门审核通过后,将费用报销时的相关费用,抵扣税费。
最后,值得注意的是,当你处理平台服务费的问题时,应该按照税务部门规定的有关会计准则进行处理,以便获得报销时的税务抵扣或其他优惠政策。
拓展知识:现在,如果企业支出费用,为保障支出的有效性,并依法缴纳税款,企业应使用税收增值服务,并尽可能采用电子发票。企业在购买服务、购买物品时,都应当使用电子发票,以确保该笔支出的有效性和真实性。
2023 01/28 18:50
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