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老师我2022年12月份有暂估成本分录是借：原材料 贷：应付账款 结转成本 借：主营业务成本 贷：原材料 然后23年一月份收到发票了怎么冲这个暂估
84784986 | 提问时间：2023 01/28 18:47
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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借：原材料 （红字） 贷：应付账款 （红字） 再根据发票做分录
2023 01/28 18:48
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老师，在上月暂估了原材料，，并且已经领用结转，分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回，是不是后面这一连串都要冲回呢？ 955
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