1.对于没有勾选的进项发票，在处理之前，应首先要检查清楚这笔发票是否符合发票条件，如发票日期、期限、报销类型等，同时检查一下是否有关联交易，以及与主报销合同的关系是否存在欠缺； 2.如果检查无误，可以把没有勾选的发票与主报销合同关联，并在报销申请单中增加该发票，然后把发票勾选后提交审批； 3.如果检查发现有问题，可以将没有勾选的发票退回给供应商要求重新开票，或者在合同上进行补充； 4.如果发票本身存在问题，可以将发票寄送税务局进行报送，依法核准或退回。 拓展：报销管理系统是企业报销管理的核心，它可以实现从发票的产生、录入到报销的审批、领款结算的完整的财务管理流程，可以有效解决报销管理的复杂性和繁琐性，减少人力投入，有效减少报销风险。同时，可以有效构建完整、可控、可追踪的报销管理流程，实现报销支出的完整监管，保障企业财务管理的科学化。