根据《关于加强出差费用管理的通知》，在出差期间与客户发生的餐费，不超过200，但超出差旅餐补标准，不可以一同记入差旅费。收入核实出差人员的餐费报销，餐费报销金额不得超出当地实际市场消费水平。出差期间实际发生的餐饮费用，应在单次消费额不超过200元的范围内，可以由出差人员自付，餐费报销金额不得超出200元。 这是国家出差费用要求，如果出差费用超出200元则不能一同记入差旅费，如果需要可以多准备2-3张收据，记录下实际发生的餐费，出差结束后将收据提交财务部门审核。 拓展知识：根据《关于加强出差费用管理的通知》，出差期间建议采用节约观念，尽量减少不必要的费用消费，避免消费过多。不可以出差期间参加任何慈善活动、社会捐赠或教育捐赠等活动，也不可以进行礼品赠送。出差期间应严格遵守对公车辆报销管理规定，不得驾驶非公车辆，只能出行租用的汽车出差，车辆报销金额不得超出政策规定。