从购买方开出的红字信息表导入发票的方法如下： 1、进入账户，在"发票"管理中找到所需的开具红字发票项，点击该项； 2、在"发票管理"下，找到"填表查看"，点击"填表查看"； 3、在"填表查看"页面，选择"导入红字信息表"，导入购买方发票的红字信息表； 4、在"发票管理"页面，点击上一步填写的结果，按照填写的信息开具红字发票； 5、检查发票是否正确，如果正确，点击确认； 6、发票开具完毕，确认信息以及发票是否正确，完成红字发票的开具。 拓展：红字信息表是对发票内容信息进行凭证化管理，可以用于完成信息传递，从而获得财税政策优惠，比如，红字信息表作为购买方的凭证，可以进行零税率的发票填开或进行其他的抵扣。