问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
21年忘记结转本年利润至未分配利润，22年一月补做分录（借:利润分配 贷:本年利润），22年12月正常结转本年利润，但结转后资产负债表未分配利润期末金额为21年未结转金额，，如果不做12月的结转，资产负债表期末金额是21和22年合计，现在不知道要怎么调整分录了。
84785009 | 提问时间：2023 01/28 12:53
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，不对的，不管你结不结转，应该这个余额都是一样的 不影响报表
2023 01/28 12:56
12条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师，请问一下本年利润结转的问题，例如：21年本年利润是个-19万（负数哦），不用结转是吧，到22年，本年利润为+33万，那我22年是不是需要结转到利润分配，结转的金额是多少？ 366
老师，请问21年12月的时候没有结转未分配利润。到了22年12月的时候，结转未分配利润的时候可以连着21年的数据一起结转了么？谢谢。 46
我21年的5月汇算清缴，应该结转到未分配利润，结果结转到了本年利润，是错了，本年利润多了，那22年汇算的时候没有把这笔调整，现在要怎么处理，是不是要退税的 681
结转未分配利润时，是在12月份结转吗？还是在1月份结转？如果本年利润在借方，会计分录： 借 利润分配（未分配利润） 贷 本年利润 1221
22年12月忘记做本年利润结转到利润分配-未分配利润的分录，已经结账，而且没得反结账，要如何解决？ 可以做23年1月补做吗？ 115
最新问答
查看更多
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册