21年忘记结转本年利润至未分配利润,22年一月补做分录(借:利润分配 贷:本年利润),22年12月正常结转本年利润,但结转后资产负债表未分配利润期末金额为21年未结转金额,,如果不做12月的结转,资产负债表期末金额是21和22年合计,现在不知道要怎么调整分录了。
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84785009 | 提问时间:2023 01/28 12:53
你好,不对的,不管你结不结转,应该这个余额都是一样的
不影响报表
2023 01/28 12:56
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