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21年忘记结转本年利润至未分配利润，22年一月补做分录（借:利润分配 贷:本年利润），22年12月正常结转本年利润，但结转后资产负债表未分配利润期末金额为21年未结转金额，，如果不做12月的结转，资产负债表期末金额是21和22年合计，现在不知道要怎么调整分录了。
84785009 | 提问时间：2023 01/28 12:53
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，不对的，不管你结不结转，应该这个余额都是一样的 不影响报表
2023 01/28 12:56
12条追问解答 查看全部

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老师，请问一下本年利润结转的问题，例如：21年本年利润是个-19万（负数哦），不用结转是吧，到22年，本年利润为+33万，那我22年是不是需要结转到利润分配，结转的金额是多少？ 304
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22年12月忘记做本年利润结转到利润分配-未分配利润的分录，已经结账，而且没得反结账，要如何解决？ 可以做23年1月补做吗？ 115
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