发票开错，建议按照《发票管理办法》（国务院令第547号）的规定办理：原发票作废，错误信息由发票管理机构修订，新发票经过发票验证，确保发票的收付的准确性。首先，由财务部门组织填写《红字发票冲红报告》(表格：发票开具出错一次)，并带在原发票上签字；然后，原发票加盖注销章，批准签字；最后，发票归档备查，红字发票和冲红报告发送税务机关备案。拓展知识：客户没有认证即为认证不一致，认证不一致发票是不能传达以及免税的，发票能够传达与免税的前提是发票的认证信息与客户的认证信息一致，一般情况客户的认证信息是由税务机关提供的。