老师您好，根据《增值税专用发票管理办法》规定，发票联必须按照发票代码、发票号码的顺序依次粘贴，否则就会影响账务结算的准确性，导致我们的企业所得税和进项税结算也会不准确。专用发票和普通发票由于发票代码和发票号码的不同，不能一起粘贴的，如果用专用发票抵扣普通发票，我们应该按发票代码来分开粘贴，把专票粘贴完再把普票粘贴完，这样就可以保证账务准确性。 此外，如果存在销货和发票不一致的情况，可以凭借发票原件和“销货单据”、“发票抵扣专用联”等相关业务凭证，进行核对。总而言之，在粘贴发票联的过程中必须确保发票的真实性，以及账务记录的准确性，这有助于我们的企业税收的正确完税。