对于上个月发票开票错误的处理，请按照以下步骤进行处理。首先，核实错误发票的信息，确认开票错误的具体情况，是因为购买方的信息有误还是开票单位本身录入错误；其次，如果是由于购买方信息有误导致发票错误，购买方应当更正自己的信息，并重新递交给开票单位；最后，如果是由于开票单位本身录入错误，则可以在发票上标注为“作废”，然后重新开具新的正确的发票。 此外，为了防止此类错误的再次发生，建议开票单位在正式开票之前先进行一次核对，以避免发生错误。同时，弹性化的系统可以更好的处理错误开票的问题。