对于供应商的索赔，必须准备必要的单据来证明它的真实性，包括： 1、供应商发出的质量保证书，即供应商保证提供的货物满足质量标准的凭证； 2、索赔的相关文件，即供应商提供的申请索赔的文件，包括索赔的理由和赔偿金额； 3、与供应商的协议，以及订购的货物的发货和收货单据； 4、投诉单据，即质量投诉单据，对于质量投诉进行处理； 5、索赔受理单据，即接受索赔申请，实施审查和调查； 6、货物或服务检验报告，证明索赔的正确性； 此外，还要准备财务会计凭证，记录索赔的发生，以及支付的费用等。索赔的财务记账要求如下： 1、索赔申请和受理登记应分别列出，按先收款、先收款后支付等方式审批登记； 2、准备发票，用于支付索赔金额； 3、根据相关凭证记录索赔发生； 4、索赔金额应计入财务成本； 5、索赔金额应在期末结转前计入应收账款，或转入专用户头； 6、索赔金额收到后，应按照实际收到的方式及时记账，以便正确统计本期收入。 以上是关于供应商索赔的单据和财务记账的基本要求，在实际企业中，还可以根据实际情况加以完善，以更好的满足企业的需要。 拓展知识： 另外在实施供应商索赔时，还必须加强关键控制环节，包括：完善索赔结构、提高索赔速度和效率、严格索赔管理、定期重新评估索赔、及时完整登记索赔信息及记账等等。这些控制环节的实施有助于企业更好地实施索赔，避免索赔过程出现不必要的损失。