首先，处理供应商之前开的发票金额开多的情况，应该与供应商确认，向供应商出具一张结清单，结清单要清晰地注明相关金额，并要求供应商进行签字确认或盖章确认，然后进行发票补开处理。 其次，根据企业会计准则要求，关于本月开的销项发票，应该记录购买货物、服务成本，并将该进项发票金额会计分录录入财务系统，以便实现会计计量的有效控制。 综上所述，针对供应商之前开的发票金额开多了，本月开的销项发票进行账务处理，要确认开多的发票金额，出具结清凭证，并将其金额会计分录录入财务系统，以便有效控制会计计量。 拓展知识：发票是企业收取款项和纳税凭证，也是企业缴纳税收的依据，企业必须做好发票管理工作，确保发票真实有效。