对于客户从我们这边进了货，货款也打过来了，但是我们这边还没有开票，现在他那边要退一批货回来，可以从对公把这批退的货款退回去。 在这种情况下，我们建议先让客户把退货资料上传，包括相关的出库单据等，我们一般在收到客户的货款退回处理完毕后，会等待客户收货确认后在先行开发票。如果客户的收款证明有难度的话，建议可以提前和客户进行沟通，并开出收款退款凭证，确保客户的收款情况。 拓展知识：在关系客户的退货事宜时，建议的操作一般包括收款确认和退货确认这样的两步，可以更早期的确保客户的货款已经安全退回，也就是收款确认，货款来源已经正确、确认无误；其次是进行退货确认，开出退货凭证，确保当前的库存是否在正常范围内，客户的退货是否正确。