首先，我们应该核实供应商转账的金额和我们开具的发票金额是否一致，如果不一致，应该及时跟供应商沟通。 其次，要按照供应商转账给我们的金额进行账务处理，即将供应商账户中增加10000元，应收账款增加10000元。 同时，由于发票金额只是开少了10元，所以可以继续使用该发票，需要记录在原发票中，并进行凭证补打。 最后，在有关部门审核取得财务凭证后，将其存入财务系统，及时记录财务状况，确保财务在税务、统计等各方面的处理有账实相符。 拓展知识：财务账实相符是指财务处理各种业务，维护会计账目完整性，并能够结算账户间余额的正确性和准确性。它包括账目余额无误、账目变动都有记录、各种业务全部有凭证、凭证无空白未盖章等。