首先，在供应商开具专用发票时，建议本单位财务人员在实际开具专用发票时，务必要仔细核对发票内容，以免发生信息错误。 如果发票还未送达，可以及时联系供应商，要求其重新开具红字发票和正常发票。如果发票已经送达，可以提出书面错误发票申请，要求供应商进行补开发票。 并制定完善的凭证检查机制，以加强发票核查，避免重复开具发票的情况发生。同时，因发票开具错误而带来的一切法律责任由供应商承担。 拓展知识：按照财政部《关于进一步规范发票开具的公告》的规定，发票开具当事人可以采取书面方式，提出书面错误发票申请，以便供应商重新开具红字发票和正常发票。开具发票未按税收征收机关规定，超范围开具发票，应当办理发票调整手续。