在涉及到负数发票开出和红字信息表开错的情况下，应该按照以下步骤处理： 1、根据实际情况比较红字信息表和负数发票，确认开错的内容，并保存相关记录。 2、通知开票方，应及时补开正确的发票，并以红字信息表和负数发票两张为准。 3、如果发票开出跨月，需要将红字信息表和负数发票表示在不同月，实行分期开票，根据实际情况填写相关记录。 4、确认后，红字信息表要经过主管审核，确保信息的准确性，方可正式开具正确的发票。 此外，为了拓展知识，建议在开发票时做好详细的记录，以便追溯发票和红字信息表内容的准确性。同时，还要制定出发票开具流程，及时发现开错的发票，实现票据管理全过程的自动化，避免出现类似的差错。