有个客户要给他的客户开增票，错误的用自己个人私账，转到我们公账上，开票的抬头是要以他客户的公司的，且他汇入我们公账金额，跟开票金额不符的 现在他可能自己找朋友开，不需要我们开了 我从网上查到这样的 请问可以按截图的方法做账，然后我们公司通过私账给他转回他原先付的税金，货款仍然保留 这样操作，您说可以吗
问题已解决
所属话题：
#实务#
84785024 | 提问时间：2017 08/18 14:11
这样账务处理是错误的，正确分录如下：
1、收到款项：
借：银行存款
贷：其他应付款
2、款项转出：
借：其他应付款
贷：银行存款
2017 08/18 14:57
6条追问解答 查看全部
1057相关问答
查看更多最新问答
查看更多财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 29天前
