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#实务#
老师好.我家小规模,自开专票,在报增值税主表时税额是自动生成的,税额比帐上少一分钱,这个应该怎么办啊,我手动改成和我帐上一样的数了,但保存时显示,和自动生成的数不一致,
84784985 | 提问时间:2023 01/25 13:01
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
在报增值税主表时,如果税额比帐上少一分钱,可以尝试在张贴减免税明细表(国税减免税明细表和地税减免税明细表)中补充减免税额,使总税额和帐上数值一致。除此之外,也可以尝试调整自动生成的税额,但有可能需要以特殊方式来实现。另外,也可以尝试调整报税基数,以达到和帐上一致的税额。在操作中,还需要注意与有关国税和地税征收若干规定,比如减按率不能高于国家税法规定的减按率,而且减按率和报税基数也要合理,否则可能导致税务部门的审核不通过。此外,可以根据实际情况,尝试了解一些有关增值税的知识,以便在下次遇到类似问题时能够有更好的应对能力。
2023 01/25 13:10
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