对于没有发票的差旅费报销单，是不能直接入账的，因为税务结算等财务需要发票证明报销事项及金额的正确性。针对老师提出的情况，若想要入账，首先要求老师将报销费用登记到员工费用报销系统中，并上传相关报销凭证；其次，老师可以要求差旅服务商提供发票，证明其差旅费用的正确性；最后，平台上将拍照后的发票、员工报销凭证以及原始报销单等作为证明材料，上传到企业财务系统。若老师提交的所有材料齐全，财务就能够正确地为老师入账差旅费补贴。 当然，上述手续也可以统一有效地解决其他未经发票报销项目，例如年会报销、住宿成本报销、日常办公用品采购等。此外，财务可以预先制定有效的财务报销规章制度，加强相关的管理，有效防止出现不合规或无效报销情况。