对于收到的发票对方冲红的情况，建议采取的步骤是： 1）经核实后，核实发票是否为本公司应收发票，如果是，则向冲红单位要求提供冲红凭证； 2）冲红凭证收到，将确认与原发票内容一致，再登记在发票管理簿； 3）将发票录入财务账簿，在应收账款中作废处理； 4）如有需要，向税务机关报送冲红凭证。 拓展知识：冲红凭证是企业为了保证发票完整性和准确性，对发票内容修正和变更而颁发的凭据，它通常包括发票冲红原因、冲红日期、冲红签字人等。