处理企业与供应商账务不对上的情况，应当采取以下措施： 1、检查双方的凭证是否正确及完整。凭证作为企业与供应商之间的主要沟通桥梁，需要检查双方的凭证是否有差错。 2、重新核对记账账务凭证，确认发票信息及记账日期等信息的一致性。 3、在财务软件中查验应付款的历史记录，包括发票申请、记账及付款记录等，以便及时发现与供应商账内款项不符的情况。 4、确认账务不对帐的原因，如发票、账务记录及记账日期不一致等。此外，还需要仔细统计对方的账册，核对发票、票据等，以便排除变动性因素。 5、及时进行催收，提醒双方负责人重新检查账务，针对差错作出正确的处理。 拓展知识：为了预防企业与供应商账务不对上的出现，最好采用财务管理软件对账务进行管理，以确保每一笔记账准确无误，同时也可以预防财务欺诈行为的发生。此外，企业也可以采用数据分析的方式，对账务进行定期监控，及时捕捉财务问题。