关于公司报销餐费如何做凭证，首先需要准备如下凭证：报销单、发票、出差报告、差旅报销申请单、财务进账证明（原单据）。 报销单：可以由财务部门统一编制，由报销者填写完整，财务部门审核后盖章确认，报销单上要注明报销人、报销时间、报销金额等详细的信息。 发票：纳入报销的餐费发票要合乎有关规定，且内容真实、完整，存在空白或者有问题的发票不可报销。 出差报告：主要用于记录报销人的出差情况，要求从行程确定到出差回来的所有出差情况都应该在报告中有详细的记录，以便于财务人员参考审核，确认是否合理可报销。 差旅报销申请单：由报销人填写，报销所发生的交通、食宿、用车、会议、文具用品等明细信息，报销时应携带此单据作为凭证。 财务进账证明（原单据）：要求报销人携带报销时的便捷、有效的财务收款凭证，比如银行流水或者账单。 拓展知识：报销时应注意关于会计处理，有几个主要方面： 一是会计处理的科目设定要正确，报销费用应当记入餐费、差旅费等科目； 二是报销单和发票要认真审查，以确保报销费用的合法性； 三是工本费和其他经费也要在报销单中明确列出，以便于进行正确的会计处理。