当科技公司采购货物（用于销售）时，对于所有财务凭证（发票），都应该按照账户系统中的财务会计要求和日常业务规范进行入账处理。 具体的账务处理步骤如下： 1）使用应付账款凭证，记录采购货物（用于销售）时供应商出具的发票，及采购金额，如果采购不收取现金，则记录对应支付方式； 2）按照采购发票上的税率，记录采购货物（用于销售）应缴纳的增值税，如果发票上没有标明税率，可以按正常税率进行计算； 3）采购入库时，使用库存商品凭证，记录存入的商品，及数量； 4）销售商品时，使用销售凭证，记录销售的商品，及数量，如果是现金销售，还要登记现金交收的金额； 5）按照发票上的税率，记录销售商品应收取的增值税； 6）应付给供应商货款，使用应付账款凭证，记录应付货款的金额； 7）主营业务收入记录，使用主营业务收入凭证，记录销售商品的收入，及收取的税款，及净销售额。 拓展知识：在账务处理中，应重点记录财务凭证号、发票号、金额、缴款日期、纳税种类、缴款科目等，以便于后期的结算和查询。