出差员工报销流程有许多，具体的操作要根据企业的实际情况进行合理安排。一般来说，出差报销的流程包括：首先，出差人员需要填写出差报告，报告内容应该包括出差时间、出差路线、出差目的、出差经费等内容；其次，由财务部核实出差报告，审核出差经费；然后，由企业决定报销方式，包括直接报销给出差人员，也可以把出差经费支付给出差人员，出差人员再回来报销；最后，出差人员可以选择把出差报销的费用支付给企业的财务账户，也可以直接入账。总的来说，企业可以根据自身情况以及对出差人员的实际情况，灵活选择报销方式，也可以根据财务管理制度和企业制度进行报销管理和处理。拓展知识：报销管理要求，企业应建立完善的报销流程，把控一切出差报销的费用，并落实出差报销的审批权限，规范企业的报销管理，合理把握企业的财务状况。