老师好!收到企业所得税汇算清缴退税后,资产负债表未分配利润跟利润表净利润勾稽关系不对怎么办,正常吗
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84785035 | 提问时间:2023 01/23 21:28
1.关于企业所得税的汇算清缴退税后,资产负债表未分配利润跟利润表净利润勾稽关系不对,这并不是正常情况。
2.造成这种情况可能是企业所得税汇算清缴时,在资产负债表上未对相关数据进行核算或者更新,导致资产负债表中未分配利润的数据与利润表中净利润数据不一致,从而导致了资产负债表与利润表的勾稽关系不对。
3.要解决这种情况,首先需要对企业所得税的汇算清缴涉及的数据进行复核,确认其是否合规。如果是合规,则需要对资产负债表上的未分配利润数据进行更新。同时还要对利润表中净利润数据进行复核,以确保其数据的准确性。最后,将资产负债表和利润表的数据相加进行勾稽,检验是否一致。
4.此外,在进行企业所得税汇算清缴的时候,还需要对企业的收入、支出、利润等数据进行全面分析,以确保企业的税务状况合规。这样就可以避免资产负债表与利润表出现勾稽关系不对的情况发生。
2023 01/23 21:37
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